Gmina Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr II / 10 / 2002RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 listopada 2002w sprawie zmian budżetu na 2002 r. Na podstawie art. 109,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z póź. zm.), art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.).

Uchwała nr II / 10 / 2002
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 listopada 2002

w sprawie zmian budżetu na 2002 r.

Na podstawie art. 109,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z póź. zm.), art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.).

RADA  MIEJSKA
UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§1

1. Sumę dochodów w kwocie - zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 1) - dochody po zmianie wynoszą W tym: - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie	18.809.826,55 zł 211.495,00 zł 19.021.321,55 zł 2.188.429,55 zł
2. Sumę wydatków w kwocie - zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 2) - wydatki po zmianie wynoszą	18.809.826,55 zł 211.495,00 zł 19.021.321,55 zł

§2  

                                                
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

U Z A S A D N I E N I E

          Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim dokonuje się zwiększeń  dochodów i wydatków o kwotę 211 495 zł.
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na paragrafie 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, zwiększa się plan dochodów o kwotę 69 000 zł ze względu na uwłaszczenia mieszkańców. Ponadto w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 084 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zwiększa się plan dochodów o kwotę 97 000 zł w wyniku zwiększonej sprzedaży składników majątkowych  w stosunku do planu. W wyniku powyższych zwiększeń plan dochodów po zmianach w tym dziale wynosi 392 606 zł.
          W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, dokonuje się przeniesienia w planie dochodów w wysokości 20 700 zł z rozdziału 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z paragrafu 032 - Podatek rolny, na  ten sam paragraf w  rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Przeniesienie planu podyktowane zostało zmianą statusu prawnego podatników. Ponadto w tym dziale zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75615, na paragrafie 034 - Podatek od środków transportowych, o kwotę 32 000 zł ze względu na wysokie wykonanie planu tego tytułu podatkowego w odniesieniu do placówki PKS w Sepólnie Krajeńskim, która dotychczas podatek ten płaciła w Chojnicach, ponieważ od 2002 roku jednostki organizacyjne mogą płacić podatek tej gminie, w której mają zarejestrowane środki transportowe a poprzednio wg miejsca siedziby zakładu.
           Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3013/W/53/2002 z dnia 12 listopada 2002 roku, wprowadza się zwiększenie planu dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie , w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, na paragrafie 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), dokonuje się zwiększenia planu  w wysokości 5 967 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych. Zwiększenie to ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w tym dziale i rozdziale na paragrafie 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.                           
          Na podstawie podpisanej umowy subwencji nr 9016/10-7/D/2002 w dniu 5 listopada 2002 roku z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim zwiększa się plan dochodów w dziale 853 - Opieka społeczna, rozdział 85395 - Pozostała działalność, na paragrafie 203- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), w wysokości       15 440 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin popegerowskich w szkołach podstawowych i gimnazjach objętych programem dożywiania na terenie województwa kujawsko - pomorskiego. Powyższe zwiększenie ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne. W tym dziale w rozdziale 85319 - Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się również przeniesienia planu wydatków z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000 zł na paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 300 zł i na paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 700 zł. Przeniesienia te podyktowane zostały nieznacznymi przekroczeniami w wykonaniu planu dotychczasowego.                   
          W wyniku większego wykonania planu dochodów w dziale 851- Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na paragrafie 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zwiększa się plan w tym rozdziale o kwotę 1 146 zł. Zwiększenie to ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, w wysokości 1 046 zł, oraz na paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe, w kwocie 100 zł. Ponadto w rozdziale dokonuje się przeniesień wydatków z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, w kwocie         4 500 zł, na paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych.
          Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I - 3013/W/53/2002  wprowadza się zwiększenie planu dochodów w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 - Pozostała działalność, na paragrafie 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), w wysokości     942 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych. Zwiększenie to ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w tym dziale i rozdziale na paragrafie 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
          W tym samym dziale 854, w rozdziale 85404 - Przedszkola, w wyniku słabej frekwencji dzieci w przedszkolu zmniejsza się plan dochodów na paragrafie 083 - Wpływy z usług, oraz  plan  wydatków na paragrafie 4220 - Zakup środków żywnościowych, o kwotę 10 000 zł, jest to wynikiem słabej frekwencji dzieci co pociąga za sobą zmniejszenie zakupów żywności.  
          W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, na paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, zwiększa się plan wydatków w wysokości  40 000 zł  na pokrycie wydatków związanych z remontem budynku wykupionego od OSM z przeznaczeniem na mieszkania komunalne. W tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie  planu zwiększonych wydatków związanych z  obsługą mieszkań komunalnych. Ponadto w tym dziale w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków  o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług związanych z wyceną mieszkań i lokali przygotowywanych do sprzedaży.
          W dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71035 - Cmentarze, na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenia wydatków związanych z obsługą cmentarza komunalnego jak również miejsc pamięci narodowej.
          Ponadto dokonano wewnętrznych zmian planu wydatków dokonując przeniesienia z działu 757- Obsługa długu publicznego, z rozdziału 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, z paragrafu 8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego,  do działu 853 - Opieka społeczna, do rozdziału 85315 - Dodatki mieszkaniowe na paragraf 3110 - Świadczenia społeczne, w kwocie 100 000 zł. W związku z niedotrzymaniem terminu prac inwestycyjnych przez wykonawcę (Budowa Filii Szkoły Podstawowej Nr 3)   zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, na paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w wysokości 90 000 zł. Plan z tego zadania przenosi się do działu 853 - Opieka społeczna, do rozdziału 85315 - Dodatki mieszkaniowe. Ponadto plan wydatków na powyższym paragrafie zwiększa się o kwotę 100 000 zł z pozyskanych z  dodatkowo wypracowanych dochodów.
         W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie zwiększonych wydatków.
         Dokonano również przeniesień  w planie wydatków między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna, i dziale  w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stachowicz