Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2009 rok

Projekt

UCHWAŁA Nr ………./08
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia …………………. 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2009 rok.

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art.165, art. 184, art. 188, ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych    ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 187, poz. 1381; Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218; Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) uchwala się co następuje:

           §1. 1. Określa prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie
na kwotę      34 930 379 zł
w tym: dochody własne w kwocie 13 095 704 zł
subwencja ogólna w kwocie 14 822 202 zł
dotacje  w kwocie   7 012 473 zł
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a) dochody bieżące w kwocie 34 665 879 zł
b) dochody majątkowe w kwocie      264 500 zł w tym:
   - dochody ze sprzedaży majątku     260 000 zł
   - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
     wieczystego w prawo własności     4 500 zł
3. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
przedstawia załącznik nr 1.

           § 2.1 Określa wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 34 930 379 zł
w tym: wydatki bieżące w kwocie 30 291 204 zł
wydatki majątkowe (załącznik nr 3 a) w kwocie   4 639 175 zł
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:
a) wynagrodzenia i pochodne    w kwocie 12 850 363 zł
b) dotacje    w kwocie 1 880 300 zł
c) obsługę długu    w kwocie     100 000 zł
d) spłatę poręczeń i gwarancji     w kwocie     596 644 zł
Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

             § 3 . Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 707 310 zł
Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą   707 310 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

            §4. Określa się wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych – załącznik nr 3.

            § 5. Określa się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego (wg załącznika nr 7)
                   a) przychody w kwocie 2 976 000 zł
                   b) wydatki     w kwocie 3 035 000 zł

          § 6. Określa się środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wg załącznika nr 10 )
                   a) przychody w kwocie 47 000 zł
                   b) wydatki w kwocie    47 000 zł

                  § 7.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:
                      a) dochody w kwocie 6 062 154 zł
                      b) wydatki w kwocie 6 062 154 zł
2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w tym: (zgodnie z załącznikiem Nr 6)
                      a) dochody w kwocie 2 000 zł
                      b) wydatki w kwocie   2 000 zł

            § 8. Ustala się wielkość dotacji :
1) Podmiotowych dla instytucji kultury w kwocie    1 268 000 zł (wg załącznika Nr 8)
2) Celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych    (wg załącznika nr 9) w kwocie    612 300 zł.

           § 9.Upoważnia się Burmistrza do:
1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów oraz
    zaciągniętych pożyczek i kredytów   na kwotę 707 310 zł (wg załącznika nr 11);
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
    między rozdziałami i paragrafami;
3) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na
    rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest
   niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku
   następnym;
5) zaciągania zobowiązań finansowych na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych;
6) do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do kwoty 500 000 zł.

          § 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie deficytu przejściowego zaciągniętych w roku budżetowym na kwotę 500 000 zł

         § 11. Ustala się rezerwę w kwocie 300 000 zł w tym:
a) rezerwa ogólna 200 000 zł
b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 100 000 zł

       § 12. Określa się kwotę dochodów 180 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 180 000 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 12)

          § 13. Ustala się wielkości wydatków dla sołectw i samorządów osiedli w kwocie             270 076 zł

         § 14. Ustala się wysokość długu publicznego na kwotę 3 103 843 zł                              (wg załącznika nr 11)

           § 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

          § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR.............
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Kraj.
z dnia ............................. r.

                       Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2009 oparte były na zapisach uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr IX/61/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu z uwzględnieniem Zarządzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego nr Or. 151-45/08 z dnia 25 września 2008 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2009 rok, gdzie przyjęto wskaźniki wzrostu dochodów na poziomie 4,2% a wskaźnik wzrostu głównych wydatków na poziomie 2,9%, natomiast wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji samorządowej przyjęto na poziomie 10%.
                        W działach dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto kwoty podane w decyzji finansowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3010/60-15/08 z dnia 22 października 2008 r., decyzji finansowej Krajowego Biura Wyborczego Delegatura z Bydgoszczy Nr DBD-3101-48/08 z dnia 21 października 2008 r.
                      Wysokość dochodów subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr Nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 r.

E.M.

metryczka

Wytworzył: Ewa Marzec (12 listopada 2008)
Opublikował: Milena Kujawa (20 listopada 2008, 08:39:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1843

Gmina Sępólno Krajeńskie

aktualności i ogłoszenia

kalendarz gminnych imprez

nasza gmina

władze i struktura

jednostki organizacyjne

prawo lokalne, dokumenty

finanse gminy

zamówienia publiczne

sprawy do załatwienia

oświadczenia majątkowe

wybory i referenda

petycje

ponowne wykorzystywanie informacji

nieodpłatna pomoc prawna w powiecie

ochrona danych osobowych

dofinansowania

cyberbezpieczeństwo

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2009 rok

metryczka